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仓库盘点的基本流程：
1、每月盘点时间确定后，仓库应冻结一切库存的收、发、移、退等操作。
2、仓库负责人与财务部负责人负责协调具体的盘点工作。
3、仓库，财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人 。要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员 ，由财务人员担任该区域的盘点组长。
4、财务部事先准备好盘点单 ，要求已经编号并且连号。
5、将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。
6、实施盘点 ,由仓库人员进行盘点 ，财务人员复核。
7、初盘结束后，财务部收取所有的盘点清单 ，要求所有清单连号 ，没有遗漏 。并进行汇总。
8、对比库存帐 ，比较差异。
9、对比差异报告 ，由仓库对差异项进行复盘。
10、再次对复盘结果进行汇总 ，并与库存帐比较差异。
11、 仓库分析差异原因 ，作详细书面报告 ，同时提出差异调整申请。
12、财务部负责人及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
13、仓库根据审批情况作库存差异调整。
14、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
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